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    玉溪市妇女联合会2019年度预算公开
    [ 玉溪网   发布时间:2019-02-15   进入社区    来源:   点击:0 ]

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    玉溪市妇女联合会2019年度预算公开

    目录

    第一部分 玉溪市妇女联合会概况

    第二部分 玉溪市妇女联合会2019年部门预算编制说明

    第三部分 名词解释

    第四部分 玉溪市妇女联合会2019年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、部门一般公共预算支出表

    三、部门基本支出预算表

    四、基金预算支出表

    五、部门收支总表

    六、部门收入总表

    七、部门支出总表

    八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、对下绩效目标表

    十一、部门政府采购表

    十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表


    第一部分 玉溪市妇女联合会部门概况

    一、基本职能及主要工作

    (一)部门主要职责

    妇女联合会是党和政府联系广大妇女群众的桥梁和纽带,基本职能是代表和维护妇女权益,促进男女平等。主要职责任务是:团结、动员广大妇女积极投身改革开放和社会主义现代化建设,为玉溪物质文明和精神文明建设做贡献;教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强的精神,全面提高素质;做好妇女干部的培养输送工作,推动妇女参政,促进妇女人才成长;代表妇女参与国家和社会事务的民主管理,民主监督,推进男女平等基本国策的落实;参与《玉溪妇女发展规划》和《玉溪儿童发展规划》的制定实施,维护妇女儿童合法权益;加强与社会各界的联系,协调和推动社会各界为妇女儿童办实事;负责市政府妇女儿童工作委员会办公室的工作;承办市委、市政府和上级机关交办的其它事项。

    (二)机构设置情况

    根据职责,玉溪市妇联内设3个科室(正科级),分别是:办公室、宣传组织维权科、城乡发展科,市妇女儿童工作委员会办公室设在市妇联。成立玉溪市妇女儿童发展中心,为市妇联所属财政全额拨款公益一类事业单位(相当于正科级)。

    (三)重点工作概述

    2019年是新中国成立70周年,也是玉溪在全省率先全面建成小康社会的决胜之年。全市妇联工作总体要求是:高举习近平新时代中国特色社会主义思想伟大旗帜,全面贯彻党的十九大精神和中国妇女第十二次全国代表大会精神,坚持把牢保持和增强政治性先进性群众性的根本要求,坚持履行基本职能与履行政治职责相统一,坚持贯彻落实男女平等基本国策,坚持把改革创新贯穿到妇联工作各方面,围绕中心、服务大局,立足基层、服务妇女,团结动员全市广大妇女为玉溪在全省率先全面建成小康社会、在新时代现代化道路上走在全省前列、闯出高质量跨越式发展新路子而努力奋斗。1.坚持思想引领,推动习近平新时代中国特色社会主义思想深入妇女人心。2.紧扣时代主题,动员妇女走在时代前列建功立业。3.强化协调推动,依法代表和维护妇女合法权益。4.加大服务力度,让妇女群众有更多获得感、幸福感、安全感。5.增强发展活力,以更大力度更实举措将妇联改革向纵深推进。

    第二部分 玉溪市妇女联合会2019年部门预算编制说明

    一、预算单位基本情况

    我部门编制2019年部门预算单位共1个。其中:财政全供给单位1个;部分供给单位零个;特殊供给单位零个;自收自支单位零个。财政全供给单位中行政单位1个;参公管理事业单位零个;非参公管理事业单位零个。截止2018年12月统计,部门基本情况如下:

    在职人员编制14 人,其中:妇联11人(行政编制8人,事业编制3人),妇女儿童发展中心3人。在职实有14人(妇联12人、妇女儿童发展中心2人),其中: 财政全供养 14人,财政部分供养零人,非财政供养零人。

    离退休人员 8人,其中: 离休零人,退休 8人。

    车辆编制1辆,实有车辆1辆。

    二、关于玉溪市妇女联合会2019年预算单位收入情况

    (一)部门财务收入情况

    2019年部门财务总收入482.89万元,其中:一般公共预算374.93万元,政府性基金零万元,国有资本经营收益零万元,事业收入零万元,事业单位经营收入零万元,其他收入零万元。

    (二)财政拨款收入情况

    2019年部门财政拨款收入482.89万元,与上年同口径相比增加12.28万元,增2.61 %,增加的主要原因是:2019年新增事业编制部门妇女儿童发展中心,2018年11月新增2人事业人员,经费预算增加。

    其中:本年收入482.89万元,上年结转收入零万元。本年收入中,一般公共预算财政拨款482.89万元(本级财力482.89万元,专项收入零万元,执法办案补助零万元,收费成本补偿零万元,财政专户管理的收入零万元,国有资源(资产)有偿使用收入零万元),政府性基金财政拨款零万元,国有资本经营收益财政拨款零万元。

    以上财政拨款收支预算,将根据机构改革情况,在执行中依法依规作相应调整。

    三、关于玉溪市妇女联合会2019年预算单位支出情况

    2019年一般公共预算支出482.89万元。其中,基本支出472.89万元,项目支出10.00万元。本级财力安排支出 482.89万元,与上年同口径相比增加12.28万元,增2.61 %,增加的主要原因是:2019年新增事业编制部门妇女儿童发展中心,2018年11月新增2人事业人员,经费预算增加。

    (一)本级财力支出按功能科目分类情况

    按功能科目分类说明:1.一般公共服务支出374.94万元,主要用于人员工资及行政运行办公经费开支;2.社会保障和就业支出60.43万元主要用于职工社会保障缴费支出;3.卫生健康支出23.15主要用于医疗社会保障支出;4.住房保障支出24.37万元主要用于职工住房补贴支出。

    (二)本级财力支出按经济科目分类情况

    按经济科目分类说明(其中:基本支出472.89万元,项目支出10.00万元):1.政府预算支出经济分类科目:机关工资福利支出285.38万元,机关商品和服务支出92.73万元,机关资本性支出5.00万元,对事业单位经常性补助64.82万元,对个人和家庭的补助34.96万元;2.部门预算支出经济分类科目:工资福利支出320.13万元,商品和服务支出122.80万元,对个人和家庭的补助34.96万元,资本性支出5.00万元。

    (三)本级财力安排列支本级项目情况:2019年慰问流动留守妇女儿童项目预算经费10.00万元,用于关怀流动留守妇女儿童。

    四、关于玉溪市妇女联合会2019年市对下专项转移支付情况说明

    (一)列入市对下专项转移支付项目清单情况

    部门列入市对下专项转移支付项目清单为:零项目,金额零万元。

    (二)与中央、省配套事项

    按功能科目分类说明:与中央、省配套事项:无。

    (三)按既定政策标准测算补助事项

    按功能科目分类说明:按既定政策标准测算补助事项:无。

    五、关于玉溪市妇女联合会2019年政府性基金预算情况说明:无。

    六、关于玉溪市妇女联合会2019年“三公经费”预算情况说明

    2019年三公经费预算3.17万元,与上年同比增长10.45%;其中:公车维护费1.31万元,公务接待1.86万元;与上年预算公车维护费1.31万元,公务接待1.56万元相比,分别增零万元和0.3万元;公车维护费持平,公务接待费增长19.27%,增长原因是由于新增妇女儿童发展中心,按增加的实有在职职工2人测算,三公预算经费增加。

    七、关于玉溪市妇女联合会2019年预算收支增减变化情况说明

    2019年基本预算472.89万元,同比增加42.28万元,增9.8%,其中:按部门预算支出经济分类科目:工资福利支出320.13万元,商品和服务支出122.80万元,同比增21.38万元,增21.08%,对个人和家庭的补助24.96万元,同比减少3.12万元,减11.1%,资本性支出5.00万元无同比增加1.00万元,增25.00%。

    基本支出预算变动原因主要是由于2019年新增下级事业单位妇女儿童发展中心,增加人员2人,经费预算增加,对个人和家庭的补助减少是由于2018年退休人员死亡1人,退休人员经费预算减少。

    八、关于玉溪市妇女联合会2019年项目支出预算变动原因说明

    2019年项目支出预算10.00万元,同比减少30.00万元,减33.33%,减少原因是由于2018年召开第五次妇女代表大会会议费经费列入预算,2019年无该项目预算。

    九、关于玉溪市妇女联合会2019年项目预算绩效情况说明

    为贯彻落实党的十九大关于“全面实施绩效管理”的战略部署,提高财政资源配置效率和使用效益,根据《玉溪市市级财政预算绩效目标管理暂行办法》(玉财债[2016]25号)要求,玉溪市妇女联合会局2018年实行绩效目标管理一级项目 2个,二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款40.00 万元;纳入绩效评价试点的一级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款40.00万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款   零万元。2019 年实行绩效目标管理一级项目1个,二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款10.00万元;纳入绩效评价试点的一级项目1个,涉及一般公共预算当年拨款零万元;纳入绩效评价试点的二级项目零个,涉及一般公共预算当年拨款零万元。2019年与2018年相比增减1个。减少原因由于2018年召开第五次妇女代表大会会议费经费列入预算,2019年无该项目预算。

    项目绩效预期达到的效果:项目绩效按绩效目标达到完成项目支出。

    十、2019-2021年度部门整体支出绩效目标情况说明

    部门整体支出绩效目标情况:玉溪市妇联承担服务党政中心工作,发挥巾帼才智作用服务五好家庭建设,彰显巾帼风采服务妇女儿童,促进社会和谐发展中传递巾帼温暖服务基层工作,凝聚妇女力量的职能,2019年项目预算关怀流动留守妇女儿童经费10.00万元,项目实施达到整体支出绩效目标。

    十一、其他公开信息

    (一)机关运行经费安排

    2018行政运行机关经费302.75万元,比上年333.02万元减少30.27万元,减9.09%,主要原因是办公运行经费预算标准降低。

    (二)国有资产占用情况

    截止2018年12月31日,玉溪市妇女联合会资产总额 249.12万元,其中,流动资产 154.45万元,固定资产94.67万元(具体内容详见附表),净资产119.91万元。2019年部门预算安排政府采购5万元,其中货物资产采购5.00万元。

    (三)政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定,编制了政府采购预算,共涉及采购项目7个,采购预算资金5.00万元。与上年同口径相比,增 1.00 万元,主要原因是2019年新增加下级事业单位办公购置增加 。

    第三部分:名词解释

    1.三公经费:三公”经费预算数是指各部门从年初预算安排用于因公出国(境)费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费用的预算数。其中,因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、差旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待支出。

    2.巾帼建功:“巾帼建功”活动是1991年全国妇联和国家教育委员会、人事部等12个部委,在全国城镇发起“巾帼建功”活动,是开展“学政治、学文化、学科学、学技术、学管理、比思想、比质量、比服务、比成绩、比贡献”的简称,号召广大城乡妇女发扬自尊、自信、自立、自强的“四有精神”,在各自的岗位建功立业。

    第四部分:玉溪市妇女联合会2019年部门预算表

    一、财政拨款收支预算总表

    二、部门一般公共预算支出表

    三、部门基本支出预算表

    四、基金预算支出表

    五、部门收支总表

    六、部门收入总表

    七、部门支出总表

    八、部门财政拨款支出明细表(按经济科目分类)

    九、部门“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表

    十、对下绩效目标表

    十一、部门政府采购表

    十二、行政事业单位国有资产占有使用情况表

    十三、2019-2021年度部门整体支出绩效目标表

    监督索引号53040000471200111

    报表构成20190215114603087.xls

    编辑:王德有
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